一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全市司法行政工作的发展规划并组织实施；

（二）拟订全市普及法律常识规划并组织实施，指导全市各地、各行业法制宣传和依法治理工作；

（三）负责指导、监督和管理全市律师、公证工作；

（四）监督管理全市的法律援助工作；   

（五）指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和帮教安置工作；   

（六）指导全市的社区矫正工作；

（七）组织实施国家司法考试工作；

（八）监督管理全市司法鉴定人和司法鉴定机构的业务工作；

（九）负责全市司法行政系统警车管理工作，指导、监督司法行政系统计划财务工作；

（十）指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作，协助各县区管理司法局领导干部；

（十一）指导全市司法行政系统的对外交流与合作工作；

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

紧紧抓住公共法律服务体系建设这一工作总纲，服务全市大局，建设法治榆林，深入推进司法行政改革，奋力开拓司法行政工作新境界。

（一）解决不平衡不充分问题，开拓法润榆林行动新境界。推进“七五”普法规划，强力推进“一制五化”落地生根。落实“谁执法谁普法”普法责任制。推进普法目标责任化，“七五”普法中期检查督导，引入第三方评价检查机制，邀请人大代表、政协委员参与“七五”普法检查督导，利用“法治创建动态管理考评系统”开展网上检查督导和成效评估。普法平台智能化，建立完善市、县、镇、村（社区）四级普法微博微信集群，运用“两微一端”引领普法工作创新发展。普法对象精准化，突出领导干部、公务员学法用法，组织开展宪法宣誓和无纸化考试。抓好青少年源头法治教育，组织开展“法治教育第一课”和“法律进校园”“八个一”法治宣传周活动。普法阵地项目化，创建全国法治县（市、区）先进单位和民主法治示范村（社区）率先达标，确保我市有2—3个品牌，以点带面，最终实现全覆盖。

（二）回应人民群众美好生活向往，开拓法律服务惠民行动新境界。以公共法律服务为抓手，紧紧围绕全市经济社会发展和人民群众实际需要，建立榆林市公共法律服务平台，坚持线上与线下服务资源相结合，在市、县（市区）、乡镇（街道）、村（社区）普遍建成公共法律服务实体平台，同时建成中省市统一、互联互通、协同服务的公共法律服务电话热线和公共法律服务网络平台，以普惠性、公益性、可选择的法律服务，满足人民群众法律基本需求。

（三）加强和创新社会治理，开拓人民调解和谐行动新境界。以“强基础、抓规范、促提升”为目标，重点抓《人民调解员管理服务办法》贯彻落实、人民调解规范化建设、人民调解队伍能力建设、人民调解机制建设，提升人民调解工作法制化水平、人民调解工作规范化水平、人民调解员专职化水平。总结经验，挖掘亮点，通过《帮忙有一套》调解栏目宣传调解成果；加快推进人民调解信息化建设，开发推广人民调解网上APP。

（四）深化“五化一保障”体系，开拓特殊人群帮扶行动新境界。紧紧围绕管理、教育、帮扶三大任务，加强对特殊人群的监督管理、教育矫正和教育帮扶，落实“五化一保障”体系建设，做好社区矫正各项工作。以“三强化一落实”为抓手，提升安置帮教工作水平。即：强化工作人员业务技能培训，强化服刑人员网上信息核查和衔接机制，强化对特殊人群的帮扶教育，抓好中央综治办、司法部等13部委《关于加强刑满释放人员安置帮教工作的实施意见》的贯彻落实。

（五）发挥司法行政职能，助力脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争取得实效。加强法治宣传教育，推动完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，形成崇法尚德、扶正祛邪的良好风气，增强城乡基层对涉黑涉恶问题的“免疫力”。从法律扶贫入手，培养“法律明白人”80万人，大力宣传与生产生活相关的法律法规知识，在提高法治意识、法律思维上下功夫，坚决打赢脱贫攻坚战。积极主动发挥职能作用，配合有关部门形成工作合力，力争扫黑除恶取得阶段性成果。

（六）以司法行政改革为抓手，聚合奋发有为新动力。

提高政治站位，推进司法改革任务落地生效。直面问题，集思广益，强力推进我市司法所规范化建设，夯实司法行政根基。构建“12348榆林法网”，打造涵盖门户网站、微信公众号、移动客户端的具有榆林特色全新榆林法网，与“12345”政府公共服务等政务热线、窗口服务和紧急类求助平台等之间的协作制度；实现与公共法律服务网络平台的互联互通，加强热线平台与网络平台的业务融合、数据整合；组建法律服务团队，建立健全值班律师接听坐席制度及相关机制，为全市人民提供线上线下“法律淘宝”服务。

（七）贯彻新时代党的建设总要求，开拓队伍建设行动新境界。

坚持以政治建设为统领，以能力建设为主线，以改革创新为动力，全面加强思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，以高素质专业化为目标，统筹推进司法行政队伍高质量发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，榆林市司法局预算包括司法局机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：榆林市法律援助中心（参公事业单位）、榆林市政法干部学校（全额事业单位）和榆林市公证处（自收自支事业单位）。

 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制25人，政法编制25人；实有人员29人，占政法专项编制（因机构改革减编3个、纪检改革调编2个）。事业编制70个，实有人员87人。单位管理的离退休人员41人。（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆6辆，购置单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1467.8万元, 当年无政府性基金预算拨款。   

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体收支预算2463.8万元， 2017年部门收支预算2510.08万元，比上年减少了46.28万元，主要因人员变动（退休人员工资由社保中心发放）及取消办公大楼租赁费所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门预算财政拨款收支1467.8万元。其中人员经费和公用经费收支1142.8万元，专项业务经费收支325万元。比2017年部门一般公共预算拨款1710.08万元减少了242.28万元，其中基本支出2018年预算1142.8万元，比2017年预算1318.08万元减少了175.28万元，主要因人员变动所减少（退休人员工资由社保中心发放）；项目支出2018年预算325万元，比2017年预算392万元减少了67万元，主要因取消办公大楼租赁费所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款1467.8万元，比2017年部门一般公共预算拨款1710.08万元减少了242.28万元，其中基本支出2018年预算1142.8万元，比2017年预算1318.08万元减少了175.28万元，主要因人员变动所减少（退休人员工资由社保中心发放）；项目支出2018年预算325万元，比2017年预算392万元减少了67万元，主要因取消办公大楼房屋租赁费所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门一般公共预算拨款1467.8万元，按支出功能科目分类，204公共安全—06司法支出1057.8万元，其中行政运行581.5万元（人员经费支出489.78万元，公用经费支出91.72万元），基层司法业务195万元（专项业务经费支出195万元），普法宣传100万元（专项业务经费支出100万元），法律援助161.3万元（人员经费支出122.48万元，公用经费支出28.82万元，专项业务经费支出10万元），社区矫正20万元（专项业务经费支出20万元）。205教育支出—99其他教育支出410万元，其中其他教育支出410万元（人员经费支出378.06万元，公用经费支出31.94万元）。

2017年部门一般公共预算拨款1710.08万元（基本支出1318.08万元，项目支出392万元）按支出功能科目分类，204公共安全—06司法支出1205.57万元（基本支出813.57万元，项目支出392万元）其中行政运行745.96万元，基层司法业务65万元，普法宣传100万元，法律援助144.61万元，社区矫正20万元，其他司法支出130万元。205教育支出—99其他教育支出504.51万元（基本支出504.51万元）。

与上年对比，2018年一般公共预算收支减少242.28万元，主要因人员变动（退休人员工资由社保中心发放）及取消办公大楼租赁费所减少。（附图表） 

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年部门一般公共预算拨款1467.8万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出1026.72万元（人员经费支出898.72万元，专项业务经费支出128万元）；商品和服务支出349.48万元（公用经费支出152.48万元，专项业务经费支出197万元）；对个人和家庭的补助支出91.6万元（人员经费支出91.6万元）。其中，人员经费共支出990.32万元，公用经费共支出152.48万元，专项业务经费共支出325万元。

2017年部门一般公共预算拨款1710.08万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出794.09万元，商品和服务支出552.16万元，对个人和家庭的补助支出363.83万元。其中，人员经费支出1157.92万元，公用经费支出160.16万元，专项业务经费支出392万元。

与上年对比，2018年一般公共预算收支减少242.28万元，主要因人员变动（退休人员工资由社保中心发放）及取消办公大楼租赁费所减少。（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年财政安排的部门“三公”经费预算支出16.85万元，其中公务接待费支出1万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出15.85万元；会议费支出0万元；培训费支出31.5万元。

2017年财政安排的“三公”经费预算支出19万元，其中公务接待费支出1万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出18万元；会议费支出2万元；培训费35支出万元。

2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少2.15万元，其中无公务用车购置费，与上年持平；公务用车运行维护费支出比上年减少2.15万元，公务接待费支出与上年持平。会议费支出比2017年减少2万元，培训费支出比2017年减少3.5万元，属压缩会议、培训，努力降低行政运行成本。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年部门机关运行经费预算支出581.5万元，其中基本支出581.5万元。2017年部门机关运行经费预算支出745.96万元，其中基本支出668.96万元，项目支出77万元。2018年部门机关运行经费预算支出比2017年减少164.46万元，主要因人员变动（退休人员工资由社保中心发放）及取消办公大楼租赁费所减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共233万元，其中政府采购服务类预算233万元。

八、专业名词解释

1. 五化一保障：指针对社区服刑人员矫正管理教育帮扶任务，对社区矫正工作提出社区矫正队伍专职化、场所标准化、执法规范化、帮扶社会化、督查常态化和落实社区矫正工作经费保障标准要求，全力推进社区矫正各项工作健康发展。

2.“七五”普法规划：指中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016－2020年），通知指出，全民普法和守法是依法治国的长期基础性工作。

附件：榆林市司法局2018年部门综合预算表

                          榆林市司法局

                          2018年5月15日